사업계획및예산서
과목 | 2021 예산금액 |
산출내역 | ||
내용 | 금액 | |||
회비 | 42,500,000 | 개인연회비(3만원*50명) | 1,500,000 | |
개인평생회비(30만원*30명) | 9,000,000 | |||
분담금 | 총동창회장 | 10,000,000 | ||
수석부회장(60만원*10명) | 6,000,000 | |||
상임부회장(30만원*20명) | 6,000,000 | |||
감사및고문(30만원*10명) | 3,000,000 | |||
자문 위원(10만원*25명) | 2,500,000 | |||
기별동창회(50만원*6기수) | 3,000,000 | |||
산하단체(50만원*3단체) | 1,500,000 | |||
발전기금 | 8,000,000 | 개인 발전 기금 외 | 8,000,000 | |
회 의 비 | 1,000,000 | 정기총회 | 1,000,000 | |
광고비(회보) | 5,000,000 | 광고비(회보) | 5,000,000 | |
임대사업비 | 28,780,000 | 1층 사업소(128만원*12개월) | 15,360,000 | |
3층 사업소(66만원*12개월) | 7,920,000 | |||
옥상 통신사, LG유플러스 | 5,500,000 | |||
임대보증금 | 39,000,000 | 1층사업소 | 30,000,000 | |
3층사업소 | 9,000,000 | |||
윤영하소령추모식 | 3,000,000 | 운영하소령추모식 | 3,000,000 | |
기타소득 | 500,000 | 기타 | 500,000 | |
동문체육대회 | 동문체육대회 | |||
전규삼배농구 등 | 전규삼배농구 등 | |||
전년이월금(2017) | 72,806,592 | |||
총 계 | 200,586,592 | 총 계 | 127,780,000 |
과목 | 2021 예산금액 |
산출내역 | ||
내용 | 금액 | |||
장학사업 | 2,000,000 | 56회 송도고 장학금 | 1,000,000 | |
중학교 총동창회 장학금 | 1,000,000 | |||
모교지원_송도고 | 12,000,000 | 모교지원_송도고 | 12,000,000 | |
모교지원_송도중 | 5,200,000 | 모교지원_송도중 | 5,200,000 | |
지원사업비 | 8,700,000 | 지원사업비 | 교사학력증진활동 지원 | 3,000,000 |
하계,동계 학생활동 지원 | 1,700,000 | |||
59회, 65회 방과후 학생자치활동비지원 | 1,000,000 | |||
교직원경조사(중,고) | 500,000 | |||
기타 | 2,500,000 | |||
1,200,000 | 기수회/산하단체 | 산악회 시산제 | 300,000 | |
송도골프회 춘계대회 | 300,000 | |||
당구 | 600,000 | |||
회의비 | 2,000,000 | 정기총회,임원회의,이사회,원로회의 및 기타 | 2,000,000 | |
동창회보 발행비 | 5,000,000 | 년 1회 발행(35호) 및 발송비 | 5,000,000 | |
동창회관 관리사업비 |
12,500,000 | 세금 | 2,500,000 | |
유지관리비 | 5,000,000 | |||
공공요금 | 5,000,000 | |||
운영사업비 | 34,350,000 | 급여 | 간사급여(165만원*12개월) | 19,200,000 |
간사식대(15만원*12개월) | 1,800,000 | |||
사무국장 판공비 | 10,800,000 | |||
상여금 | 간사(30만원*3회) | 900,000 | ||
퇴직금 | 간사 2021년퇴직금 | 1,650,000 | ||
7,000,000 | 사무국 | 경조사비 | 2,500,000 | |
사무비 및 운영지원비 | 2,000,000 | |||
식대 및 잡비 | 2,500,000 | |||
윤영하소령추모식 | 3,000,000 | 윤영하소령추모식 | 3,000,000 | |
동문스크린골프대회 | - | 동문스크린골프대회 | - | |
기타 | 2,000,000 | 기타 지급 | 2,000,000 | |
동창회 조직확장비 | 2,000,000 | 동창회 조직확장비 | 2,000,000 | |
동문체육대회 | 동문체육대회 | |||
전규삼배농구대회 | 전규삼배농구대회 | |||
총 계 | 96,950,000 | 총 계 | 96,950,000 |
과목 | 2019년 | 2020년 | 비교 | 산출내역 | ||
결산금액 | 예산금액 | (증▲ / 감▼) | 내용 | 금액 | ||
회 비 | 54,369,760 | 56,900,000 | ▲ 2,530,240 | 개인연회비(3만원*100명) | 3,000,000 | |
개인평생회비(30만원*20명) | 6,000,000 | |||||
분담금 | 총동창회장 | 20,000,000 | ||||
수석부회장(80만원*10명) | 8,000,000 | |||||
상임부회장(30만원*20명) | 6,000,000 | |||||
감사및고문(30만원*8명) | 2,400,000 | |||||
자문 위원(10만원*15명) | 1,500,000 | |||||
기별동창회(50만원*18기수) | 7,500,000 | |||||
산하단체(50만원*5단체) | 2,500,000 | |||||
발전기금 | 2,900,000 | 5,000,000 | ▲ 2,100,000 | 개인 발전 기금 외 | 5,000,000 | |
회 의 비 | 3,720,000 | 5,000,000 | ▲ 1,280,000 | 정기총회 및 기타회의 | 5,000,000 | |
광 고 비 | 2,000,000 | 3,000,000 | ▲ 1,000,000 | 광고비 | 3,000,000 | |
임대사업비 | 29,932,734 | 28,780,000 | ▲ 1,152,734 | 임대사업비 | 1층 사업소(128만원*12개월) | 15,360,000 |
3층 사업소(66만원*12개월) | 7,920,000 | |||||
옥상 통신사, LG유플러스 | 5,500,000 | |||||
임대보증금 | 39,000,000 | 39,000,000 | - | 임대보증금 | 1층사업소 | 30,000,000 |
3층사업소 | 9,000,000 | |||||
기타소득 | 1,540,566 | 500,000 | ▼ 1,040,566 | 기타소득 | 500,000 | |
이회림 흉상 건립 | 13,000,000 | ▼ 13,000,000 | ||||
체육대회 | 26,800,000 | ▼ 26,800,000 | ||||
전규삼배 농구 등 | 10,900,000 | 5,000,000 | ▼ 5,900,000 | 전규삼배 농구대회 | 5,000,000 | |
골프대회 | 40,000,000 | ▲ 40,000,000 | 골프대회 참가비/후원금 | 40,000,000 | ||
전년이월금(2018) | 62,894,482 | ▼ 62,894,482 | ||||
총 계 | 247,057,542 | 183,180,000 | ▼ 63,877,542 | 총 계 | 183,180,000 |
과목 | 2019년 | 2020년 | 비교 | 산출내역 | ||
결산금액 | 예산금액 | (증▲ / 감▼) | 내용 | 금액 | ||
장학사업 | 7,065,200 | 5,500,000 | ▼ 1,565,200 | 송도고 총동창회 지원 | 4,500.000 | |
송도고 56회 지원 | 1,000,000 | |||||
지원사업비 | 12,768,400 | 13,400,000 | ▼ 631,600 | 모교 | 총동창회 송도고 지원 | 7,000,000 |
59회,65회 송도고 급식지원 | 1,000,000 | |||||
송도중학교 지원비 | 4,000,000 | |||||
교직원경조사(중,고) | 700,000 | |||||
기타후원(중,고) | 700,000 | |||||
2,995,560 | 4,000,000 | ▲ 1,004,440 | 동 창 회 | 기수회 & 산하단체 등 지원비 | 3,000,000 | |
고)윤영하소령 추모식 | 1,000,000 | |||||
회의비 | 8,420,900 | 12,000,000 | ▲ 3,579,100 | 정기총회,임원회의,이사회,원로회의 및 기타 | 12,000,000 | |
동창회보 발행비 | 4,634,890 | 5,000,000 | ▲ 365,110 | 년 1회 발행(32호) 및 발송비 | 5,000,000 | |
동창회관 관리사업비 |
14,718,950 | 17,000,000 | ▲ 2,281,050 | 세금 | 7,000,000 | |
유지관리비 | 5,000,000 | |||||
공공요금 | 5,000,000 | |||||
동창회운영사업비 | 31,010,000 | 36,240,000 | ▼ 5,230,000 | 급여 | 사무국장(250만원*12개월) | 30,000,000 |
상여금 | 사무국장(50만원*3회) | 1,500,000 | ||||
식대 | 사무국장(17만원*12) | 2,040,000 | ||||
퇴직금 | 사무국장 퇴직금 | 2,700,000 | ||||
6,035,660 | 7,000,000 | ▲ 964,340 | 사무국 | 경조사비 | 2,000,000 | |
사무비 및 운영지원비 | 2,000,000 | |||||
식대 및 잡비 | 3,000,000 | |||||
기타 지급 | 4,000,000 | 2,000,000 | ▼ 2,000,000 | 기타 지급 | 2,000,000 | |
전규삼배 농구대회 | 11,500,000 | 5,000,000 | ▲ 6,500,000 | 전규삼배 농구대회 | 5,000,000 | |
체육대회 | 14,848,460 | ▼ 14,848,460 | ||||
이회림 흉상건립 | 15,550,000 | ▼ 15,550,000 | ||||
동창회장배 골프대회 | 40,000,000 | ▲ 40,000,000 | 동창회장배 골프대회 경비 | 40,000,000 | ||
동창회조직확충지원비 | 10,000,000 | ▲ 10,000,000 | 동창회조직확충 지원비 | 10,000,000 | ||
총 계 | 133,548,020 | 157,140,000 | ▲ 23,591,980 | 총 계 | 157,140,000 |
과목 | 2018년 | 2019년 | 비교 | 산출내역 | ||
결산금액 | 예산금액 | (증▲ / 감▼) | 내용 | 금액 | ||
회 비 | 54,747,840 | 58,500,000 | ▲ 3,752,160 | 개인연회비(3만원*100명) | 3,000,000 | |
개인평생회비(30만원*20명) | 6,000,000 | |||||
분담금 | 총동창회장 | 20,000,000 | ||||
수석부회장(80만원*12명) | 9,600,000 | |||||
상임부회장(30만원*20명) | 6,000,000 | |||||
감사및고문(30만원*9명) | 2,700,000 | |||||
자문 위원(10만원*23명) | 2,300,000 | |||||
기별동창회(50만원*15기수) | 7,000,000 | |||||
산하단체(50만원*5단체) | 1,900,000 | |||||
발전기금 | 8,700,000 | 5,000,000 | ▼ 3,700,000 | 개인 발전 기금 외 | 5,000,000 | |
회 의 비 | 3,300,000 | 5,000,000 | ▲ 1,700,000 | 정기총회 및 기타회의 | 5,000,000 | |
광 고 비 | 6,735,000 | 19,000,000 | ▲ 12,265,000 | 광고비 | 송도인(34호) | 6,000,000 |
체육대회 | 13,000,000 | |||||
임대사업비 | 28,120,000 | 28,780,000 | ▲ 660,000 | 임대사업비 | 1층 사업소(128만원*12개월) | 15,360,000 |
3층 사업소(66만원*12개월) | 7,920,000 | |||||
옥상 통신사, LG유플러스 | 5,500,000 | |||||
임대보증금 | 39,000,000 | 39,000,000 | - | 임대보증금 | 1층사업소 | 30,000,000 |
3층사업소 | 9,000,000 | |||||
한마음골프대회 | 42,319,760 | ▼ 42,319,760 | - | |||
흉상건립 | 30,000,000 | ▲ 30,000,000 | 흉상건립 후원금 | 30,000,000 | ||
체육대회 | 15,000,000 | ▲ 15,000,000 | 체육대회 기수분담금 | 15,000,000 | ||
기타소득 | 12,415,286 | 500,000 | ▼ 11,915,286 | 기타 | 500,000 | |
전년이월금(2017년) | 39,315,315 | ▼ 39,315,315 | ||||
총 계 | 234,653,201 | 200,780,000 | ▼ 33,873,201 | 총 계 | 200,780,000 |
과목 | 2018년 | 2019년 | 비교 | 산출내역 | ||
결산금액 | 예산금액 | (증▲ / 감▼) | 내용 | 금액 | ||
장학사업 | 9,442,000 | 9,442,000 | - | 송도고 총동창회 지원 | 8,442,000 | |
송도고 56회 지원 | 1,000,000 | |||||
지원사업비 | 11,354,000 | 11,300,000 | ▼ 54,000 | 모교 | 총동창회 송도고 지원 | 3,400,000 |
59회,65회 송도고 급식지원 | 1,000,000 | |||||
송도중학교 지원비 | 5,500,000 | |||||
교직원경조사(중,고) | 700,000 | |||||
기타후원(중,고) | 700,000 | |||||
1,944,940 | 4,000,000 | ▲ 2,055,060 | 동 창 회 | 기수회 & 산하단체 등 지원비 | 3,000,000 | |
고)윤영하소령 추모식 | 1,000,000 | |||||
회의비 | 8,834,920 | 15,000,000 | ▲ 6,165,080 | 정기총회,임원회의,이사회,원로회의 및 기타 | 15,000,000 | |
동창회보 발행비 | 4,605,460 | 6,000,000 | ▲ 1,394,540 | 년 1회 발행(34호) 및 발송비 | 6,000,000 | |
동창회관 관리사업비 |
13,365,310 | 15,000,000 | ▲ 1,634,690 | 세금 | 7,500,000 | |
유지관리비 | 2,000,000 | |||||
공공요금 | 5,500,000 | |||||
동창회운영사업비 | 31,187,105 | 29,280,000 | ▼ -1,907,105 | 급여 | 사무국장(200만원*12개월) | 24,000,000 |
상여금 | 사무국장(50만원*3회) | 1,500,000 | ||||
식대 | 사무국장(14만원*12) | 1,680,000 | ||||
퇴직금 | 사무국장 퇴직금 | 2,100,000 | ||||
5,531,860 | 7,500,000 | ▲ 1,968,140 | 사무국 | 경조사비 | 2,500,000 | |
사무비 및 운영지원비 | 2,000,000 | |||||
식대 및 잡비 | 3,000,000 | |||||
한마음골프대회 | 42,002,398 | ▼ 42,002,398 | ||||
동창회 조직확충비 | 10,000,000 | ▲ 10,000,000 | 총동창회 조직확충비 | 10,000,000 | ||
흉상건립 | 30,000,000 | ▲ 30,000,000 | 흉상건립 | 30,000,000 | ||
체육대회 | 21,000,000 | ▲ 21,000,000 | 체육대회 | 21,000,000 | ||
옥외간판 제작 | 2,000,000 | ▲ 2,000,000 | 옥외간판 제작 | 2,000,000 | ||
명예의 전당부착물 | 1,000,000 | ▲ 1,000,000 | 명예의 전당부착물 | 1,000,000 | ||
기타지급 | 4,520,726 | 2,000,000 | ▼ 2,520,726 | 기타지급 | 2,000,000 | |
총 계 | 132,788,719 | 163,522,000 | ▲ 30,733,281 | 총 계 | 163,522,000 |
과목 | 2017년 | 2018년 | 비교 | 산출내역 | |||
결산금액 | 예산금액 | (증▲ / 감▼) | 내용 | 금액 | |||
장학사업 | 12,896,700 | 9,442,000 | ▲ | - 3,454,700 | 고등학교(5명) | 8,442,000 | |
중학교(5명) | 1,000,000 | ||||||
지원사업비 | 8,563,820 | 10,100,000 | ▲ | 580,000 | 모교 | 송도고 학교 지원비 | 3,400,000 |
송도중 학교 지원비 | 5,500,000 | ||||||
졸업시상품(중,고) | 300,000 | ||||||
교직원경조사(중,고) | 500,000 | ||||||
기타후원(중,고) | 400,000 | ||||||
2,100,000 | 4,000,000 | ▲ | 1,900,000 | 동창회 | 기수회 & 산하단체 등 지원비 | 3,000,000 | |
기타(고윤영하 소령추모식외) | 1,000,000 | ||||||
회의비 | 11,219,690 | 12,000,000 | ▲ | 780,310 | 정기총회,임원회의,이사회,원로회의 및 기타 | 12,000,000 | |
동창회보 발행비 | 5,728,860 | 7,000,000 | ▲ | 1,271,140 | 년 1회 발행(32호) 및 발송비 | 7,000,000 | |
동창회관 관리사업비 |
16,516,000 | 19,000,000 | ▼ | 2,484,000 | 세금 | 5,000,000 | |
유지관리비 | 8,000,000 | ||||||
공공요금 | 6,000,000 | ||||||
운영사업비 | 28,543,079 | 27,180,000 | ▼ | - 1,363,079 | 급여 | 사무국장(200만원*12개월) | 24,000,000 |
상여금 | 사무국장(50만원*3회) | 1,500,000 | |||||
식대 | 사무국장(14만원*12) | 1,680,000 | |||||
9,098,060 | 10,000,000 | ▲ | 901,940 | 사무국 | 경조사비 | 2,000,000 | |
사무비 및 운영지원비 | 5,000,000 | ||||||
식대 및 잡비 | 3,000,000 | ||||||
체육대회 경비 | 20,488,800 | 10,000,000 | 총동창회 활성화 행사비 예상 | 10,000,000 | |||
기타지급 | 24,660,000 | - | - | ||||
예비비 | 2,000,000 | 예비비 | 2,000,000 | ||||
총 계 | 139,815,009 | 110,722,000 | 총 계 | 110,722,000 |
과 목 | 2016년 | 2017년 | 비 교 | 산 출 내 역 | ||||
결 산 금 액 | 예 산 금 액 | (증▲ / 감▼) | 내 용 | 금 액 | ||||
장 학 사 업 | 12,318,800 | 13,000,000 | ▲ | 681,200 | 고 등 학 교(7명) | 12,000,000 | ||
중 학 교(5명) | 1,000,000 | |||||||
지원사업비 | 2,120,000 | 2,700,000 | ▲ | 580,000 | 모 교 | 청 솔 제 (고) | 200,000 | |
송 우 제 (중) | 200,000 | |||||||
졸업시상품(중,고) | 300,000 | |||||||
교직원경조사(중,고) | 1,000,000 | |||||||
기타후원(중,고) | 1,000,000 | |||||||
780,000 | 6,800,000 | ▲ | 6,020,000 | 동 창 회 | 기수회 & 산하단체 등 지원비 | 5,000,000 | ||
송도가족한마음체육대회 | 1,000,000 | |||||||
졸업40주년 재상봉회 지원 | 300,000 | |||||||
기타(고윤영하 소령추모식외) | 500,000 | |||||||
회 의 비 | 7,661,200 | 6,800,000 | ▲ | 6,020,000 | 정기총회,임원회의,이사회,원로회의 및 기타 | 10,000,000 | ||
동창회보 발행비 | 5,107,100 | 7,000,000 | ▲ | 1,892,900 | 년 1회 발행(32호) 및 발송비 | 7,000,000 | ||
동창회관 관리사업비 |
15,837,970 | 21,000,000 | ▼ | 5,162,030 | 세 금 | 6,500,000 | ||
유지관리비 | 8,000,000 | |||||||
공 공 요 금 | 6,500,000 | |||||||
운영사업비 | 40,068,423 | 38,400,000 | ▼ | -1,668,423 | 급 여 | 사무국장(200만원*12개월) | 24,000,000 | |
간 사(100만원*12개월) | 12,000,000 | |||||||
상여금 | 사무국장(50만원*3회) | 1,500,000 | ||||||
간 사(30만원*3회) | 900,000 | |||||||
7,073,150 | 9,000,000 | ▲ | 1,926,850 | 사 무 국 | 경 조 사 비 | 2,000,000 | ||
사무비 및 운영지원비 | 3,500,000 | |||||||
식대 및 잡비 | 3,500,000 | |||||||
110주년사업지출 | 54,958,050 | |||||||
예 비 비 | 2,000,000 | 예 비 비 | 2,000,000 | |||||
총 계 | 145,924,693 | 109,900,000 | 총 계 | 109,900,000 |
과 목 | 2015년 | 2016년 | 비 교 | 산 출 내 역 | ||||
결 산 금 액 | 예 산 금 액 | (증▲ / 감▼) | 내 용 | 금 액 | ||||
장 학 사 업 | 9,864,100 | 13,000,000 | ▲ | 3,135,900 | 고 등 학 교(7명) | 12,000,000 | ||
중 학 교(5명) | 1,000,000 | |||||||
지원사업비 | 2,094,500 | 4,550,000 | ▲ | 2,455,500 | 모 교 | 학력경시대회후원 | 1,500,000 | |
청 솔 제 (고) | 200,000 | |||||||
송 우 제 (중) | 200,000 | |||||||
졸업시상품(중,고) | 150,000 | |||||||
교직원경조사(중,고) | 1,500,000 | |||||||
기타후원(중,고) | 1,000,000 | |||||||
1,808,680 | 7,800,000 | ▲ | 5,991,320 | 동 창 회 | 지부 & 분회창립 및 직능단체지원 | 5,000,000 | ||
제4회 송도가족한마음체육대회 | 1,000,000 | |||||||
졸업40주년 재상봉회 지원 | 300,000 | |||||||
기타(고윤영하 소령추모식외) | 1,500,000 | |||||||
회 의 비 | 9,578,450 | 10,000,000 | ▲ | 421,550 | 정기총회,임원회의,이사회,원로회의 및 기타 | 10,000,000 | ||
동창회보 발행비 | 5,774,350 | 12,000,000 | ▲ | 6,225,650 | 년 2회 발행(31호,32호) 및 발송비 | 12,000,000 | ||
동창회관 관리사업비 |
20,126,200 | 17,000,000 | ▼ | -3,126,200 | 세 금 | 7,500,000 | ||
유지관리비 | 3,000,000 | |||||||
공 공 요 금 | 6,500,000 | |||||||
운영사업비 | 38,700,000 | 38,400,000 | ▼ | -300,000 | 급 여 | 사무국장(200만원*12개월) | 24,000,000 | |
간 사(100만원*12개월) | 12,000,000 | |||||||
상여금 | 사무국장(50만원*3회) | 1,500,000 | ||||||
간 사(30만원*3회) | 900,000 | |||||||
9,205,284 | 9,000,000 | ▲ | -205,284 | 사 무 국 | 경 조 사 비 | 2,000,000 | ||
사무비 및 운영지원비 | 3,000,000 | |||||||
식대 및 잡비 | 4,000,000 | |||||||
예 비 비 | 3,250,000 | 예 비 비 | 3,250,000 | |||||
총 계 | 97,151,564 | 115,000,000 | 총 계 | 115,000,000 |
과 목 | 2014년 | 2015년 | 비 교 | 산 출 내 역 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결 산 금 액 | 예 산 금 액 | (증▲ / 감▼) | 내 용 | 금 액 | ||||
장 학 사 업 | 12,778,800 | 17,000,000 | ▲ | 4,221,200 | 고 등 학 교(7명) | 12,000,000 | ||
중 학 교 | 5,000,000 | |||||||
지원사업비 | 4,520,000 | 6,950,000 | ▲ | 2,430,000 | 모 교 | 학력경시대회후원 | 1,500,000 | |
전국체전(고)_농구,유도 | 1,000,000 | |||||||
소년체전(중)_농구,유도 | 1,000,000 | |||||||
청 솔 제 (고) | 500,000 | |||||||
송 우 제 (중) | 300,000 | |||||||
졸업시상품(중,고) | 150,000 | |||||||
교직원경조사(중,고) | 1,500,000 | |||||||
기타후원(중,고) | 1,000,000 | |||||||
3,342,000 | 8,200,000 | ▲ | 4,858,000 | 동 창 회 | 지부 & 분회창립 및 직능단체지원 | 5,000,000 | ||
제4회 송도가족한마음체육대회 | 1,000,000 | |||||||
졸업30주년 재상봉회 지원 | 700,000 | |||||||
기타(고윤영하 소령추모식외) | 1,500,000 | |||||||
회 의 비 | 8,753,200 | 13,000,000 | ▲ | 4,246,800 | 정기총회,임원회의,이사회,원로회의 및 기타 | 13,000,000 | ||
동창회보 발행비 |
5,032,140 | 12,000,000 | ▲ | 6,967,860 | 년 2회 발행(30호,31호) 및 발송비 | 12,000,000 | ||
동창회관 관리사업비 |
14,344,980 | 15,000,000 | ▲ | 655,020 | 세 금 | 7,500,000 | ||
유지관리비 | 2,000,000 | |||||||
공 공 요 금 | 5,500,000 | |||||||
운영사업비 | 45,002,641 | 39,600,000 | ▼ | -5,402,641 | 급 여 | 사무국장(200만원*12개월) | 24,000,000 | |
간 사(110만원*12개월) | 13,200,000 | |||||||
상여금 | 사무국장(50만원*3회) | 1,500,000 | ||||||
간 사(30만원*3회) | 900,000 | |||||||
18,945,330 | 17,000,000 | ▼ | -1,945,330 | 사 무 국 | 경 조 사 비 | 3,000,000 | ||
사무비 및 운영지원비 | 7,000,000 | |||||||
식대 및 잡비 | 7,000,000 | |||||||
예 비 비 | 31,250,000 | 예 비 비 | 31,250,000 | |||||
총 계 | 112,719,091 | 160,000,000 | 총 계 | 160,000,000 |
과목 | 2013년 | 2014년 | 비교 | 산 출 내 역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결산금액 | 예산금액 | (증▲ / 감▼) | 내 용 | 금 액 | |||
장학사업 | 11,818,800 | 12,000,000 | ▲ 181,200 | 고 등 학 교(7명) | 12,000,000 | ||
지원사업비 | 6,352,986 | 6,950,000 | ▲ 597,014 | 모교 | 학력경시대회후원 | 1,500,000 | |
전국체전(고)_농구,유도 | 1,000,000 | ||||||
소년체전(중)_농구,유도 | 1,000,000 | ||||||
청 솔 제 (고) | 500,000 | ||||||
송 우 제 (중) | 300,000 | ||||||
졸업시상품(중,고) | 150,000 | ||||||
교직원경조사(중,고) | 1,500,000 | ||||||
기타후원(중,고) | 1,000,000 | ||||||
10,546,800 | 8,200,000 | ▲2,346,800 | 동창회 | 지부 & 분회창립 및 직능단체지원 | 5,000,000 | ||
제3회송도가족한마음등반대회 | 1,000,000 | ||||||
졸업30주년 재상봉회 지원 | 700,000 | ||||||
개성시민회 및 기타 | 1,500,000 | ||||||
회의비 | 10,852,750 | 13,000,000 | ▲2,147,250 | 정기총회,임원회의,이사회,원로회의 및 기타 | 13,000,000 | ||
동창회보 발행비 |
14,416,240 | 12,000,000 | ▲2,416,240 | 년 2회 발행(29호,30호) 및 발송비 | 12,000,000 | ||
동창회관 관리사업비 |
14,533,140 | 15,000,000 | ▲466,860 | 세 금 | 7,500,000 | ||
유지관리비 | 2,000,000 | ||||||
공 공 요 금 | 5,500,000 | ||||||
운영사업비 | 41,011,000 | 39,600,000 | ▲1,411,050 | 급여 | 사무국장(200만원*12개월) | 24,000,000 | |
간 사(110만원*12개월) | 13,200,000 | ||||||
상여금 | 사무국장(50만원*3회) | 1,500,000 | |||||
간 사(30만원*3회) | 900,000 | ||||||
17,733,894 | 17,000,000 | ▲733,894 | 사무국 | 경 조 사 비 | 3,000,000 | ||
사무비 및 업무보조금 | 7,000,000 | ||||||
식대 및 잡비 | 7,000,000 | ||||||
예비비 | 1,500,000 | 24,250,000 | 예 비 비 | 24,250,000 | |||
총 계 | 128,765,660 | 148,000,000 | ▲ | 19,234,340 | 총 계 | 148,000,000 |
과목 | 2012년 | 2013년 | 비교 | 산 출 내 역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결산금액 | 예산금액 | (증▲ / 감▼) | 내 용 | 금 액 | |||
장학사업 | 11,818,800 | 17,000,000 | ▲ 5,181,200 | 고 등 학 교(7명) | 12,000,000 | ||
중 학 교 | 5,000,000 | ||||||
지원사업비 | 4,560,000 | 7,300,000 | ▲ 2,740,000 | 모교 | 학력경시대회후원 | 1,500,000 | |
전국체전(고)_농구,유도 | 1,000,000 | ||||||
소년체전(중)_농구,유도 | 1,000,000 | ||||||
청 솔 제 (고) | 500,000 | ||||||
송 우 제 (중) | 500,000 | ||||||
졸업시상품(중,고) | 300,000 | ||||||
교직원경조사(중,고) | 1,500,000 | ||||||
기타후원(중,고) | 1,000,000 | ||||||
- | - | ||||||
7,429,800 | 12,700,000 | ▲5,270,200 | 동창회 | 지부 & 분회창립 및 직능단체지원 | 10,000,000 | ||
제3회송도가족한마음등반대회 | 1,000,000 | ||||||
졸업30주년 재상봉회 지원 | 700,000 | ||||||
개성시민회 및 기타 | 1,000,000 | ||||||
회의비 | 13,390,720 | 15,000,000 | ▲1,609,280 | 정기총회,임원회의,이사회,원로회의 및 기타 | 15,000,000 | ||
동창회보 발행비 |
11,939,140 | 15,000,000 | ▲3,060,860 | 년 2회 발행(27호,28호) 및 발송비 | 15,000,000 | ||
인명록 | 17,681,300 | - | ▼17,681,300 | - | - | ||
동창회관 관리사업비 |
18,613,263 | 14,000,000 | ▲4,613,263 | 세 금 | 7,000,000 | ||
유지관리비 | 2,000,000 | ||||||
공 공 요 금 | 5,000,000 | ||||||
운영사업비 | 24,850,000 | 37,200,000 | ▲12,350,000 | 급여 | 사무국장(200만원*12개월) | 24,000,000 | |
간 사(90만원*12개월) | 10,800,000 | ||||||
상여금 | 사무국장(50만원*3회) | 1,500,000 | |||||
간 사(30만원*3회) | 900,000 | ||||||
15,690,200 | 17,000,000 | ▲1,309,800 | 사무국 | 경 조 사 비 | 5,000,000 | ||
사무비 및 업무보조금 | 7,000,000 | ||||||
식대 및 잡비 | 5,000,000 | ||||||
예비비 | - | 66,675,472 | 예 비 비 | 66,675,472 | |||
총 계 | 125,973,223 | 201,875,472 | ▲ | 75,902,249 | 총 계 | 201,875,472 |
과 목 | 2011 년 결 산 액 |
2012 년 예 산 액 |
비교 (증/감) |
산 출 내 역 | |
---|---|---|---|---|---|
내 용 | 금 액 | ||||
회 비 | ₩45,945,000 | ₩58,000,000 | ▲12,055,000 | 개인연회비 (3만원*500명) |
₩15,000,000 |
임 원 회 비 | ₩35,000,000 | ||||
기별및산하단체 분단금 |
₩8,000,000 | ||||
산하단체 분담금 | ₩4,000,000 | ||||
발전기금 | ₩1,000,000 | ₩5,000,000 | ▲4,000,000 | - | ₩5,000,000 |
입회비 | ₩6,324,000 | ₩7,600,000 | ▲1,276,000 | 고등학교 | ₩5,600,000 |
중학교 | ₩2,000,000 | ||||
회의비 | ₩3590,000 | ₩6,000,000 | ▲2,410,000 | 정기총회,임원회의,이사회의 | ₩6,000,000 |
광고비 | ₩8,600,000 | ₩8,000,000 | ▲600,000 | 회보 및 발송 | ₩8,000,000 |
임대사업비 | ₩34,460,000 | ₩36,040,000 |
▼1,580,000 |
1층사업소 | ₩15,360,000 |
3층사업소 | ₩13,200,000 | ||||
옥상통신사 | ₩7,480,000 | ||||
송도 STORE | ₩290,500 | ₩1,000,000 | ▲709,500 |
사업비 |
₩1,000,000 |
기타소득 | ₩24,885,154 | ₩34,000,000 | ▲9,114,846 | 인명록 잔금 |
₩30,000,000 |
기타 |
₩4,000,000 |
||||
총 계 | ₩125,094,654 | ₩155,640,000 | ▲31,745,346 | 총 계 | ₩155,640,000 |
과 목 | 2010 년 결 산 액 |
2011 년 예 산 액 |
비교 (증/감) |
산 출 내 역 | |
---|---|---|---|---|---|
내 용 | 금 액 | ||||
회 비 | ₩42,500,000 | ₩49,000,000 | ▲6,500,000 | 일 반 회 원(@30000*100) | ₩3,000,000 |
임 원 회 비 | ₩32,000,000 | ||||
기별 분담금(@*) | ₩10,000,000 | ||||
산하단체 분담금 | ₩4,000,000 | ||||
입회비 | ₩7,530,000 | ₩8,000,000 | ▲470,000 | 고 등 학 교 | ₩6,000,000 |
중 학 교 | ₩2,000,000 | ||||
회의비 | ₩3,930,000 | ₩4,000,000 | ▲70,000 | 신년하례 및 정기총회 | ₩4,000,000 |
임대사업비 | ₩34,180,000 | ₩33,980,000 |
▼200,000 |
1층사업소(@120만*12) | ₩14,400,000 |
3층사업소(@110만*12) | ₩13,200,000 | ||||
기타(옥상통신사 외) | ₩6,380,000 | ||||
광고비 | ₩3,500,000 | ₩8,500,000 | ▲5,000,000 |
회보 |
₩5,000,000 |
다이어리등 |
₩3,500,000 |
||||
기타소득 | ₩3,738,256 | ₩4,000,000 | ▲261,744 | 기 타 |
₩4,000,000 |
합 계 | ₩95,378,256 | ₩107,480,000 | ▲12,101,744 | ₩107,480,000 |
과 목 | 예산액 | 산출내역 | |
---|---|---|---|
구 분 | 내 역 | ||
회 비 | 50,000,000 | 감사회원 | 1,000,000 |
임원회비 | 22,000,000 | ||
기별분담금 | 7,000,000 | ||
동창회장 | 20,000,000 | ||
입회비 | 7,600,000 | 고등학교 | 4,700,000 |
중학교 | 2,900,000 | ||
임대사업비 | 20,000,000 | SK중계료임대료 | 3,500,000 |
1층 임대료 | 16,500,000 | ||
광고 및기타사업비 | 5,400,000 | 동창회보 광고수입료 | 5,000,000 |
이자 수입외 | 400,000 | ||
합 계 | 83,000,000 | --- | 83,000,000 |
과 목 | 예산액 | 산출내역 | |
---|---|---|---|
구 분 | 내 역 | ||
회 비 | 61,500,000 | 감사회원 | 1,000,000 |
임원회비 | 33,000,000 | ||
기별분담금 | 7,500,000 | ||
동창회장 | 20,000,000 | ||
입회비 | 7,600,000 | 고등학교 | 4,700,000 |
중학교 | 2,900,000 | ||
임대사업비 | 3,500,000 | SK중계료임대료 | 3,500,000 |
광고 및기타사업비 | 400,000 | 동창회보 광고수입료 | 5,200,000 |
이자 수입외 | 200,000 | ||
백년사 판매대금 | 2,000,000 | 40권 * 50,000원 | 2,000,000 |
합 계 | 80,000,000 | 80,000,000 |
과목 | 예산 액 | 산출내역 | ||
---|---|---|---|---|
구 분 | 금액 | |||
장 학 금 | 9,500,000원 | 학 교 | 고 등 학 교 | 8,500,000원 |
중 학 교 | 1,000,000원 | |||
지 원 금 | 7,200,000원 | 중.고등학교 지원 | 학력경시대회 | 1,600,000원 |
소년체전대회(중등) | 800,000원 | |||
전국체전대회(고등) | 700,000원 | |||
송 우 제 (중등) | 600,000원 | |||
교지발행(고등) | 600,000원 | |||
졸업시상품 | 300,000원 | |||
동창회 지원 |
||||
기별 및 산하단체 | 2,200,000원 | |||
재상봉회지원 | 400,000원 | |||
회 의 비 | 7,660,000원 | 정기 총회 | 및 임원 회의 | 7,660,000원 |
동 창 회 보 | 9,000,000원 | 연 3 | 회 발행 | 9,000,000원 |
운 영 비 | 46,640,000원 | 사 무 국 장 | @1,200,000*12개월 | 14,400,000원 |
사 무 차 장 | @800,000*12개월 | 9,600,000원 | ||
공 공 세 금 | 소득세,부가세,재산세 | 6,000,000원 | ||
공과금 | 전기,수도,신문대금 | 3,500,000원 | ||
화재보험료 | -- | 360,000원 | ||
경 조 사 비 | -- | 4,780,000원 | ||
운영비 | 사무 및 우편, 통신비 | 4,500,000원 | ||
식대 | -- | 3,000,000원 | ||
기 타 잡 비 | -- | 500,000원 | ||
합 계 | 80,000,000원 | |||